In hoofdstuk 2 van deze kadernota zijn de voorgestelde beleidsmatige ontwikkelingen met de financiële consequenties per programma geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn alle kosten per programma opgenomen, verdeeld naar incidentele en structurele kosten. Hierin zijn echter nog niet de ontwikkelingen opgenomen, die op dit moment nog niet financieel vertaald kunnen worden.
Tabel 4 Financieel meerjarenperspectief per programma op basis van de kadernota 2025 - 2028 | |||||
(Bedragen in Euro's) | |||||
Programma's | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
01. Bestuurlijke zaken | PM | PM | PM | PM | |
02. Openbare orde en veiligheid | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
03. Dienstverlening | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | |
04. Omgevingskwaliteit | 85.000 | 85.000 | PM | PM | |
07. Duurzaamheid | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
09. Openbaar groen, water en infra | PM | PM | PM | PM | |
10. Grondzaken en vastgoed | -1.850.000 | -1.850.000 | -1.850.000 | -1.850.000 | |
11. Algemene Dekkingsmiddelen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
12. Overhead | -633.563 | -881.925 | -881.925 | -881.925 | |
Eindtotaal | -2.022.563 | -2.270.925 | -2.355.925 | -2.355.925 | |
Structureel/incidenteel | Jaar 2025 | Jaar 2026 | Jaar 2027 | Jaar 2028 | |
Structureel | -2.082.563 | -2.355.925 | -2.355.925 | -2.355.925 | |
Incidenteel | 60.000 | 85.000 | PM | PM | |
Eindtotaal | -2.022.563 | -2.270.925 | --2.355.925 | --2.355.925 | |
Tabel 5 Financieel meerjarenperspectief van begrotingssaldo op basis van de kadernota 2025 - 2028 | ||||||
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Verwacht begrotingsresultaat | 206 | -8.512 | -7.104 | -6.535 | ||
Inventarisatie kadernota 2025 - 2028 | -2023 | -2271 | -2356 | -2356 | ||
Resultaat op basis van kaderbrief | -1817 | -10783 | -9460 | -9460 | ||